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后備干部培訓專題

關于助力公司長足發(fā)展調研報告

作者:周樂樂

來源:紀檢審計部

發(fā)布時間：2024-10-22

關于助力公司長足發(fā)展調研報告                                     ——整合監(jiān)督合力加強運用提升 近日，結合二十屆三中全會和近年中央紀委歷次會議、全國審計工作會議精神的學習，我思考了很多，深刻認識到整合監(jiān)督資源、形成監(jiān)督合力，推進整改落實、加強監(jiān)督結果運用對公司長足發(fā)展的重大意義。為此我做了專題調查研究，對于發(fā)揮各類監(jiān)督協同優(yōu)勢有幾點認識�，F將情況報告如下： 一、調研基本情況 （一）整合監(jiān)督合力的意義 紀檢監(jiān)督是紀委的基本職責、第一職責，在管黨治黨中居于重要地位。審計監(jiān)督除具有政治性和法定性外，還具有獨立性和專業(yè)性，長期以來發(fā)揮著重要的“經濟體檢”作用。發(fā)現和揭露違紀違法問題是黨內監(jiān)督和審計監(jiān)督的共同著力點，二者是撬動公司其他一切工作的杠桿，推動紀檢監(jiān)督與審計監(jiān)督協調貫通已成為紀檢審計工作的“新時尚”。 紀檢監(jiān)督與審計監(jiān)督目標一致、內容相關、手段互補，推動紀檢監(jiān)督與審計監(jiān)督有機貫通、相互協調，有利于整合監(jiān)督資源、形成監(jiān)督合力，對于增強監(jiān)督的廣泛性、協同性、有效性，構建黨統(tǒng)一指揮、全面覆蓋、權威高效的監(jiān)督體系具有重要意義。 （二）整合監(jiān)督合力加強運用提升的實踐作用 近年來，紀檢監(jiān)察機關在管黨治黨、疫情防控、鄉(xiāng)村振興、醫(yī)療保障、企業(yè)經營中有效履行監(jiān)督職能的生動實踐啟示我們：各類監(jiān)督均是解決問題的監(jiān)督、釋放正能量的監(jiān)督，目的是推動工作、解決問題、促進提升。 （三）近年公司整合監(jiān)督資源、加強監(jiān)督結果運用實例 1.開展內部審計檢查，強化風險防控意識 為加強公司內部審計，規(guī)范風險管理，2020年京張公司對公司各項經營活動及內部控制的適當性、合法性、有效性進行監(jiān)督和審查。從“三重一大”決策制度執(zhí)行落實、集體領導決策、非必須公開招標項目與采購、食堂管理、車輛使用管理、辦公用房使用等六個方面分別對基層收費站和機關部室、直屬單位進行了審計與紀律檢查。針對檢查發(fā)現的問題，提出了整改建議，下發(fā)了紀律檢查建議書，并督促責任單位嚴格落實整改。此次開展的內部審計檢查正是審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)督協調貫通的較好結合，也是黨建與業(yè)務工作相互印證較好的融合點。好的初衷，有好的效果。通過該次內部審計檢查，對基層單位運營管理進行審計監(jiān)督的基礎上結合黨內監(jiān)督，讓咬耳扯袖、紅臉出汗成為常態(tài)，把紀檢組織監(jiān)督能力建設作為黨委紀委和支部能力建設的一個重要組成部分，在監(jiān)督檢查上起到帶頭示范作用。強化結果運用，通過提醒談話與整改落實，公司自上而下風險防控意識進一步強化，發(fā)現一個問題、整改一類問題，各項經營活動得到了進一步規(guī)范，真正達到審計效果，同時推動全面從嚴治黨主體責任、監(jiān)督責任進一步落實落地。 2.落實審計發(fā)現問題整改，切實保障公司合法權益 京張公司不斷探索建立紀檢與審計二者管理情況、監(jiān)督信息交流會商和共享模式，2021年8月，根據《京張公司基本建設項目內部審計管理辦法》，公司委托外部審計機構對京張公司某工程項目進行工程結算審計，審計報告披露該項目審減金額比例較大。接到審計機構提交的審計報告后，公司紀委責成項目承辦部門迅速對審減情況進行核實，與施工單位一同完成審減款項后續(xù)工作，并對相關責任人給予提醒談話處理。通過此次事件，公司紀檢審計部在開展審計監(jiān)督的基礎上，更加注重聚焦重點工作、重點項目、關鍵崗位、關鍵人員，認真查找業(yè)務關鍵環(huán)節(jié)廉潔風險點，針對風險提出防控措施，嚴防規(guī)章制度落實、工作程序執(zhí)行、業(yè)務流程履行不嚴不實和違規(guī)越權問題。公司工程建設部門監(jiān)管意識進一步強化，更加注重對施工單位和監(jiān)理單位的監(jiān)督管理，督促其嚴格按照合同約定履行相應責任和義務，及時發(fā)現并堅決制止弄虛作假侵占損害公司利益的行為，切實保障公司合法權益。 3.“三駕馬車”齊發(fā)力，跑出黨建加速度 為促進公司黨建工作嚴格落實，提升黨支部組織生活質量，積極發(fā)揮黨辦、人事、紀檢三部門職能作用，深入探索建立黨委與支部、機關與基層、部門與部門之間管理情況、監(jiān)督信息、考評結果交流共享的多層次、多部門聯合監(jiān)督模式，2023年7月公司紀委根據黨辦和人事部門提供的上半年重點工作情況，組織對各黨支部上半年10項黨建重點工作落實情況和2019年以來黨支部領導力測評結果運用情況進行了專項檢查。通過對9個黨支部2023年上半年落實黨建工作情況進行檢查，對2019年以來開展的7次黨支部領導力測評進行了梳理，發(fā)現個別黨支部測評排名連年靠后，支部建設落后于其他黨支部，黨支部領導力測評成果運用不夠充分，對落后支部的促進效果不夠明顯。公司紀委認為公司《基層黨支部領導力測評結果運用實施辦法》規(guī)定的條件已不符合現實黨建工作情況，如繼續(xù)執(zhí)行下去會導致排名連續(xù)靠后的黨支部整改壓力不足、改進意識不強，不利于公司整體黨建工作落實質量。針對此種情況，公司紀委向黨委提出合理化建議，公司黨委研究議定并責成相關部室落實整改，為進一步提升公司黨建工作質量添磚加瓦。 二、調研發(fā)現問題 加強和規(guī)范企業(yè)內部控制，提高企業(yè)經營管理水平和風險防范能力至關重要。公司在健全內控體系完善監(jiān)督機制方面還有待提升。 2020年公司聘請第三方對現行的運營模式、業(yè)務性質、管理鏈條、匯報層級關系進行全面梳理評價，形成了《內控體系優(yōu)化診斷報告》，并重新設計了能滿足外部監(jiān)管要求及內部管理提升需求的內部控制體系，編制了《內部控制管理手冊》。各職能和業(yè)務部室根據《診斷報告》意見，修訂完善了多項具體業(yè)務制度，為公司規(guī)范內部控制，提升經營管理水平和風險防范能力提供了堅實保障。 但內部控制不是游離于公司日常運營管理之外的“額外”工作，而是工作的有機組成。有效的內部控制體系應具備“嵌入式”特點，即嵌入企業(yè)文化、嵌入管理風格、嵌入員工意識、嵌入日常工作。 2023年，京張公司紀檢監(jiān)察機構聚焦風險防控，組織開展“內控制度建設年”活動和內部控制評價工作。2024年，組織開展內控風險法務合規(guī)一體化建設。通過內控評價發(fā)現公司各部室、站區(qū)內部控制管理制度、工作流程、業(yè)務規(guī)范等方面?zhèn)€別存在停留于紙面和文字上的情況，實際運用方面還有可提升之處。對風險防控意識以及法務合規(guī)理念還有待加強。查找實際業(yè)務關鍵環(huán)節(jié)廉潔風險點，針對制度缺失、管控缺位，及時完善內部控制體系，優(yōu)化業(yè)務控制流程非常必要。 三、調研建議 建議一： 2023年公司新立、修訂制度22項，廢止制度12項，并將16項制度列入后續(xù)修訂完善計劃內。較上一年度，公司內控管理體系確有完善，風險控制節(jié)點也更加齊全，業(yè)務監(jiān)管范圍更加全面，按制度辦事的意識更加自覺。 建議公司統(tǒng)一協調，進一步匯總現運行模式、業(yè)務、管理鏈條、匯報層級關系；各部室各負其責，梳理分析各自業(yè)務領域現有的管理薄弱點；各崗位人員各司其職，自查自己工作中的漏洞及不足。各方發(fā)力，協同奮進，適時完善更新相關制度，加強實際運用，為后續(xù)公司各項工作開展打下扎實的基礎，保證公司實際運行風險可控。 建議二： 公司要持續(xù)加大力量把內部檢查監(jiān)督和外部審計監(jiān)督、財務監(jiān)督、法務監(jiān)督等結合起來，系統(tǒng)運用日常監(jiān)督、重大事項專項監(jiān)督、重大項目跟蹤審計監(jiān)督、節(jié)日“四風”問題專項檢查和作風紀律明察暗訪、整改落實“回頭看”等工作手段，將監(jiān)督結果與事前提醒警示、事中督導檢查、事后考評交流結合起來，形成檢查監(jiān)督、整改糾治、完善提高的循環(huán)監(jiān)管體系。 二十屆中央紀委三次全會指出，完善以黨內監(jiān)督為主導、各類監(jiān)督貫通協調機制。促進京張公司內部控制與外部監(jiān)督、紀檢監(jiān)督與審計監(jiān)督貫通融合，能夠有效增強監(jiān)督治理效能，能夠有力維護公司經營發(fā)展水平，這是不容質疑的事實。作為紀檢審計工作人員，干中學、學中干，我將會把近幾年工作積累的經驗轉化為提升工作效能的動力，持續(xù)學習、做好本職工作，不斷推動各類監(jiān)督協同發(fā)揮優(yōu)勢，為公司穩(wěn)定經營、長足發(fā)展做出的努力。

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