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<p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">自9月19日公司風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、法務(wù)、合規(guī)一體化建設(shè)工作開展以來，紀(jì)檢審計(jì)部牽頭建立了風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、法務(wù)、合規(guī)一體化專項(xiàng)工作群，及時(shí)將天職會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作組的階段性成果交付公司各部室及相關(guān)單位審核，經(jīng)雙方溝通后對成果資料進(jìn)行再次優(yōu)化。目前公司風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、法務(wù)、合規(guī)一體化建設(shè)工作正在有序推進(jìn)中。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img alt="" src="/upload/202410/20241018145552_5806.jpg" width="768" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">這一階段，工作組完成了以下工作包括：一是對部室負(fù)責(zé)人、領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行了訪談。二是根據(jù)外規(guī)、交投集團(tuán)、高開集團(tuán)相關(guān)制度進(jìn)行公司的制度對標(biāo)和診斷，形成診斷問題清單。三是梳理了公司所有的業(yè)務(wù)制度，完成了對養(yǎng)護(hù)管理、調(diào)度管理、綜合辦公管理、資產(chǎn)管理、采購管理等24項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控矩陣編制和流程圖繪制工作；同時(shí)形成法規(guī)制度庫、合規(guī)審查清單和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。下一步工作將完成全部業(yè)務(wù)流程的內(nèi)控矩陣、流程圖、診斷問題清單的溝通確認(rèn)工作及所有業(yè)務(wù)流程的第一輪全面復(fù)核工作，形成內(nèi)控手冊，并同步更新法規(guī)制度庫、合規(guī)審查清單和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。</span> </p>